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上海物达物流有限公司
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1目的为了规范公司仓库的货品管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,保证仓库作业效率,合理安排岗位员工,规范货品交接流程,确保仓库良好的运转,使管理有章可循,特制定本管理制度。


2范围

适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及帐务处理等。

3职责

3.1 仓储部(仓库):负责严格按本制度执行仓库管理工作;


4仓库管理作业流程


1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。


2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。


3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。


4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。


5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。


6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。


5仓管员工作职责


1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。


2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。


3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。


4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。


5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。


6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。


7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。


8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。


9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。


10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。


11、有责任提出仓库管理的合理建议。


12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。


6.作业规范

6.1收发规定

6.1.1无有效进、出仓手续资料,仓库不得收发物料。

6.1.2按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理;

6.1.3物料进出仓时应严格计量,不得估算物料数量作为收发依据;

6.1.4未经有效批准,不得超量收料(供应商送的不计价备品除外),也不得超量发料或发货;

6.1.5仓库备(发)料遵循“先进先出”原则,并注意在收、发料时采取适当措施予以保证质量;

6.1.6仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控,发现异常情况要及时处理或报告;

6.1.7物料的收料作业,进仓、出仓作业由仓管员主导,其他人员不得擅自对物料进行处理。

6.2保管、储存规定

6.2.1储存应遵循三项基本原则:

a、防火、防潮、防压、防尘、防损;

b、定点、定位、定容、定量;

c、先进先出;

6.2.2为方便存取物料,对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理。发生调整时,应及时进行相应修正;

6.2.3物料储存要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,填写《货物进销存卡》,并有相应台帐、卡帐以供查询;

6.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放,做好标识;

6.2.5物料储存要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”;

6.2.6物料不得直接置于地上,必要时加垫板、纸皮或置于容器内,予以保护存放;

6.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上,以免影响物料的收发;

6.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;

6.2.9储存场地须适当保持通风、通气、防阳光,以保证物料品质不发生变异;

6.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如精密电子元件、喷漆五金件、氧化铝件、表面易损的塑料件要做好外层用白纸、泡沫或珍珠棉包装好表面做好防损,防尘保护)以保证物料的安全性与品质不受到影响;

6.2.11根据物料自身特性,设置物品储存期限表(按ERP记录的保质期),对超过期限的,应提出品质判定要求,确保不合格物料不发放到生产现场使用;

6.2.12仓库主管应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查,发现问题,进行现场处理(包括处罚、培训、指导等)。

6.3搬运规定

6.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放,注意人身及物料的安全;

6.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放;

6.3.3在搬运物料过程中,必要时应使用适当的容器,防止对物料造成损伤;

6.3.4使用搬运工具时,应注意物件的堆叠,以能顺利通过厂区划定的通道为限,高度不得超过安全高度为原则(要求泡沫以3米为堆放高度,其他物料以2米为堆放高度);

6.3.6确保搬运作业安全、高效。

6.4单据处理规定

6.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔(仅限圆珠笔、签字笔)按单据填写要求,遵循“完整、准确、清晰”的填写原则,对于不符合要求的单据,仓库有权要求相关部门改善;

6.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午9:00前分类归档、保管好,并传送到相关部门;

6.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识,并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库主管或仓库主管指定的人员保管;

6.4.4仓库单据应连号,中间不得有缺失情况出现,对于因开错单等原因作废的单据,由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样,并与其它单据一起保存,以备追溯;

6.4.5仓库主管随时对下属仓管员单据处理情况进行检查(包括单据填写、传递、接收、保存、输出等),要求操作不规范者限期改善,并给予必要指导。

6.5《物料销存卡》记录规定

6.5.1物料销存卡一律用蓝色或黑色签字笔填写,不能铅笔记帐;

6.5.2物料销存卡要求摘要内容完整、填写清晰,不可漏填重要项目,更不可乱涂乱写。

6.5.3物料销存卡要有合法、有效的单据作支持,不可凭空想象或有实物异动时而不开单据;

6.5.4仓库主管应定期或不定期对仓管员的货卡记录情况进行抽查,发现异常情况及时处理,确保“帐、卡、物、证”一致。

6.6盘点规定

6.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合,并负责呈报盘点结果。

6.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;

6.6.3仓库主管、财务人员、PMC部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘,并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标。

6.7退货产品及呆废料处理规定

6.7.1客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行;

6.7.2呆废物料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。

6.8消防安全规定

6.8.1仓库人员必须会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材(如消火栓、灭火器等);

6.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道,不得遮挡消防器材,必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用;

6.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好;

6.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性,如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。

6.9工作纪律规定

6.9.1仓管员应服从上级安排,做到令行禁止;

6.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息;

6.9.3仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;

6.9.4无关人员未经仓库人员允许,不得随意进入仓库;

6.9.5仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止,制止不听的报仓库主管处理;

6.9.6仓库人员因当天工作未完成而需加班时,必须服从加班安排;

6.9.7所有仓库人员离职或调岗,均须与接手人员办理好帐、物交接手续(包括物料的整理、盘点工作),因各种原因,接手人员未能及时到位时,由仓库主管或仓库主管指定的代理人员办理交接。若未交接清楚,离职或调岗仓管员须延长在岗时间,直至完成交接为止;

6.9.8 仓管员因各种原因需请假时,必须填写《请假单》,经仓库主管审核同意,并有明确的职务代理人代理工作时,方可批准请假;

6.9.9仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。


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